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阿坝州防震减灾局 2016年部门决算编制说明

【撰写日期:2017-09-21】 【来源: 】 【关闭】

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据阿府办发〔199764号文件规定,主要职责是:1.贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、

规范和标准;组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

2.负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检

查、指导和协调。

3.负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和

地震灾情速报工作;搞好地震灾害损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

4.负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作;破

坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

5.负责地震烈度区划和震害预测工作;管理城镇、及重

大工程建设场地的地震安全性评价工作,负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

6.组织开展防震减灾科普知识宣传教育,提高全社会防

震减灾意识,维护社会稳定。

7.加强防震减灾科技成果的推广应用,提高防震减灾科

技水平。

8.承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事

项。

(二)2016年重点工作完成情况

1加强震情跟踪和监视,加强监测技术管理,确保仪器运转率达到90%以上,区域台网前兆监测手段在全省质量评比中90%以上达到优秀成绩,数字地震台网评比获优秀以上成绩,加强群测群防管理,强化“三网一员”工作。

2. 加强应急救援体系建设,进一步完善《阿坝州地震应急预案》,加强地震应急管理,做好地震应急准备。

3. 开展防震减灾科普知识和法律法规的宣传教育,开展全州性宣传活动2次。进一步加强防震减灾示范学校建设工作。

4.加强抗震设防要求管理及重大建设工程项目地震安全性评价的监督检查。积极推进农村房屋抗震设防指导。

5. 召开全州防震减灾工作会议,继续开展对各县防震减灾局的目标管理考核工作。

二、部门概况

1.本部门机构

本部门是一级预算单位,内设三科一室。参照公务员法管理的事业单位个,其他事业单位一个。

2、人员情况

总编制20名,参照公务员管理法管理的事业编制17名,其他事业编制3名。2016年调出1人,调入1人,年末在职人员总数20名,其中:参照公务员管理法管理的事业人员17名,其他事业编制3名,退休人员7名。

三、收支决算总体情况

12016年收入460.53万元,其中:国土海洋气象等支出,地震事务行政运行356.78万元,占总收入的,73.3%,其他地震事务支出59.83万元占总收入的,10%,机关事业单位基本养老保险费10.77万元,占总收入的2.3%,机关事业单位职业年金26.83万元占总收入的5.9%,医疗卫生与计划生育支出13.95万元,占总收入的,3.1%,住房保障支出23.02万元,占总收入的,5.1%

22016年支出470.08万元,其中行政运行支出335.67万元,(其中工资福利支出283.02元,占总支出的61%、商品和服务支出,157.64万元,占总支出的18.4%,对个人和家庭的补助26.54万元,占总支出的12.9%,其他资本性支出,2.87万元,占总支出的2% )机关事业单位基本养老保险费10.77万元,占总支出的2.3%,机关事业单位职业年金26.83万元占总支出的5.9%,医疗卫生与计划生育支出13.95万元,占总支出的,3.1%,住房保障支出23.02万元,占总支出的,5.1%

3)其他收入银行利息322.44元,其他应付各种款项72382.24元。其中:暂存职工医疗保险:4034.37元;退休人员2016年下半年门诊费:6482.52元;扣12月职工个人所得税:1550.81元;公务用车保险理赔维修费:909元;省局地震烈度台站堪选费:58401.82元。

四、财政拨款收支决算情况

阿坝州防震减灾局2016年度财政拨款收支总决算482.57万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加56.12万元,增长11%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿坝州防震减灾局2016年度一般公共预算财政拨款支出448.94万元,占本年支出合计的79%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加34.58万元,增长0.7%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出448.94万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出37.59万元,占总支出的9.2%,医疗卫生与计划生育支出13.95万元,占总支出的,9.6%,国土海洋气象等支出389.70万元,占总支出的,71.7%。住房保障支出23.02万元,占总支出的,9.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业;机关事业单位基本养老保险费支出:2016年决算数为10.77万元,完成预算96%,机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为26.83万元,完成预算96%
  2.医疗卫生与计划生育;医疗保障;行政单位医疗支出: 2016年决算数为13.95万元,完成预算98%

3.国土海洋气象等支出;地震事务;行政运行:2016年决算数为231.48万元,完成预算96%其他地震事务支出: 2016年决算数为59.83万元,完成预算98%.

4.住房保障支出;住房改革支出;住房公积金:2016年决算数为23.02万元,完成预算100%   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出404.43万元,其中:

人员经费309.57万元,主要包括:基本工资66.6万元、津贴补贴146.97万元、奖金4.8万元、绩效工资6.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.77万元、职业年金缴费26.82万元、其他社会保障缴费18.09万元、其他工资福利支出2.22万元、生活补助0.87万元、医疗费2.35万元、住房公积金23.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。
  公用经费94.86万元,主要包括:办公费11.01万元、印刷费1.99万元、水费2.67万元、电费1.04万元、邮电费7.35万元、差旅费38.77万元、维修(护)费0.48万元、租赁费4.39万元、会议费2.28万元、培训费1.15万元、公务接待费0.92万元、专用材料费4.89万元、劳务费1.2万元、公务用车运行费12.77万元、其他商品和服务支出3.92万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.81万元,完成预算89%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.77万元,完成预算98%;公务接待费支出决算为1.04万元,完成预算84%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少0.03万元,其中:因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.03万元,公务接待费支出决算增加0.06万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行维护费支出决算12.77万元;公务接待费支出决算1.04万元

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.77万元,其中:

其中:越野车2辆、金额12.77万元,主要用于公务车油费、维修、车辆保险、过路费、洗车费等方面支出。截至201612月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

公务用车运行维护费支出12.77万元。主要用于全年抗震救灾工作、震情跟踪、科普宣传、地震应急救援等工作的正常开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,51人,共计支出1.04万元,具体内容包括:四川省地震局到我州来安装维护监测设备、检查工作,各县局到州局来汇报工作等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,州防震减灾局机关运行经费支出470.08万元,比2015年增加65.76万元,增长13%

(二)政府采购支出情况

2016年度,州防震减灾局政府采购支出总额4.89万元,其中:政府采购货物支出4.89万元。主要用于地震应急救援设备的增添和更新。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,州防震减灾局公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金59.84万元,覆盖率达到100%

九、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.国土海洋气象等支出:指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出;地震事务:指反映地震事务的支出;地震事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;地震事务其他地震事务支出:指反映除上述项目以外其他地震事务方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;医疗保障:指反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出:指集中反映政府用于住房方面的支出;住房改革支出;指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

阿坝州防震减灾局

2017919

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